Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7269.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -944,45 | R$ 944,45 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7267.
EmpenhadoR$ -944,45
AnuladoR$ 944,45
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -275,00 | R$ 275,00 | R$ 1.660,00 | Não se aplica | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7266.
EmpenhadoR$ -275,00
AnuladoR$ 275,00
LiquidadoR$ 1.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -243,00 | R$ 243,00 | R$ 1.377,00 | Não se aplica | R$ 1.377,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7265.
EmpenhadoR$ -243,00
AnuladoR$ 243,00
LiquidadoR$ 1.377,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.377,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -84,00 | R$ 84,00 | R$ 482,00 | Não se aplica | R$ 482,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7264.
EmpenhadoR$ -84,00
AnuladoR$ 84,00
LiquidadoR$ 482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 482,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -65,00 | R$ 65,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7263.
EmpenhadoR$ -65,00
AnuladoR$ 65,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -850,08 | R$ 850,08 | R$ 4.817,12 | Não se aplica | R$ 4.817,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7262.
EmpenhadoR$ -850,08
AnuladoR$ 850,08
LiquidadoR$ 4.817,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.817,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7261.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -290,00 | R$ 290,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7258.
EmpenhadoR$ -290,00
AnuladoR$ 290,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -100,08 | R$ 100,08 | R$ 614,80 | Não se aplica | R$ 614,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7260
EmpenhadoR$ -100,08
AnuladoR$ 100,08
LiquidadoR$ 614,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 614,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.