Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -85,00 | R$ 85,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°77259.
EmpenhadoR$ -85,00
AnuladoR$ 85,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -161,61 | R$ 161,61 | R$ 923,04 | Não se aplica | R$ 923,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7255.
EmpenhadoR$ -161,61
AnuladoR$ 161,61
LiquidadoR$ 923,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 923,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -66,00 | R$ 66,00 | R$ 412,00 | Não se aplica | R$ 412,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 761325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7257.
EmpenhadoR$ -66,00
AnuladoR$ 66,00
LiquidadoR$ 412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 412,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/12/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -7.741,95 | R$ 7.741,95 | R$ 64.587,00 | Não se aplica | R$ 58.890,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607225Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -7.741,95
AnuladoR$ 7.741,95
LiquidadoR$ 64.587,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.890,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 795725Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/12/2025 | GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 784725Pago
PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO A LASER MEDINDO 50X70CM, DESTINADA A REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 167,76 | R$ 0,00 | R$ 167,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 167,76 |
Empenho nº 775425Liquidado
Aquisição de Oleos Lubrificantes e Filtros, destinado aos Veículos Lotados no Hospital Municipal Francisco mourão Lima, vinculado a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDUC.
EmpenhadoR$ 167,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 167,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 167,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
Empenho nº 775325Liquidado
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 5.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 890,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 890,00 |
Empenho nº 775225Liquidado
Aquisição de Graxa, Água Desmineralizada e Aditivos, destinados aos Veículos Lotados na Malha Viaria, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 890,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.669,16 | R$ 0,00 | R$ 1.669,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.669,16 |
Empenho nº 775125Liquidado
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.669,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.669,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.669,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 91 a 100 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.