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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 71.875,00 | R$ 0,00 | R$ 71.875,00 | Não se aplica | R$ 71.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070091Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 71.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 77.116,00 | R$ 0,00 | R$ 77.116,00 | Não se aplica | R$ 77.116,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070090Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F Maria Amélia Rodrigues de Sousa na localidade de Veremos. Referente ao mês de Julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 77.116,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.116,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.116,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 74.536,00 | R$ 0,00 | R$ 74.536,00 | Não se aplica | R$ 74.536,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070089Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 74.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.536,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070088Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 150 (CENTO E CINQUENTA) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Julho de 2026.
EmpenhadoR$ 16.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 643,00 | R$ 0,00 | R$ 643,00 | Não se aplica | R$ 643,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070087Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 03.311025-SMS.
EmpenhadoR$ 643,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 643,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 643,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 648,00 | Não se aplica | R$ 648,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070086Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades da Vigilância Sanitária, vinculada a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL03311025-SMS.
EmpenhadoR$ 648,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 648,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 813,00 | R$ 0,00 | R$ 813,00 | Não se aplica | R$ 813,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070085Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL03311025SMS.
EmpenhadoR$ 813,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 813,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 813,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 930,00 | Não se aplica | R$ 930,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070084Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL03311025SMS.
EmpenhadoR$ 930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 930,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 765,00 | Não se aplica | R$ 765,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070083Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL04311025SEAD.
EmpenhadoR$ 765,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 765,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 765,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 346,90 | R$ 0,00 | R$ 346,90 | Não se aplica | R$ 346,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070082Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL04311025SEAD.
EmpenhadoR$ 346,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 346,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 346,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1271 a 1280 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.