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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/12/2024 | MARIA NAYARA SILVA DE SOUSA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 738424Empenhado
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS LIRES - REALIZAÇÃO DE UMA NOITE CULTURAL COM APRESENTAÇÕES JUNINAS (ESPETÁCULO JUNINO QUADRILHA ENCANTA SANTO ANTÔNIO) JUNTO AS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, (LEI PAULO GUSTAVO - C.C Nº: 41.793-9). CONFORME CONTRATO DIRETO INEXIGIBILIDADE CH01111224SEJUV.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/12/2024 | ANTONIO FRANCION MORAES DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 734224Empenhado
SERVIÇOS DE AÇÃO FORMAÇÃO DE AUDIOVISUAIS (CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE AUDIOVISUAL COM CARGA HORÁRIA E CERTIFICADO), JUNTO AS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, (LEI PAULO GUSTAVO - C.C Nº: 41.792-0). CONFORME CONTRATO DIRETO INEXIGIBILIDADE CH01111224SEJUV.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/12/2024 | VICENTE DE PAULO DA SILVA RODRIGUES | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 732924Empenhado
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS DE CUNHO MUSICAL (PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL CLIPES DE CUNHO MUSICAL DUPLA, TRIO OU SOLO), JUNTO AS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO CULTURAL, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, (LEI PAULO GUSTAVO - C.C Nº: 41.792-0). CONFORME CONTRATO DIRETO INEXIGIBILIDADE CH01111224SEJUV.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/12/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 896,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 896,29 |
Empenho nº 749624Empenhado
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 896,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 896,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/12/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 671,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 671,60 |
Empenho nº 749524Empenhado
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 671,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 671,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/12/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 336,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 336,53 |
Empenho nº 748924Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 336,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 336,53
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.241,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,00 |
Empenho nº 738624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas aos veículos Mobi de placas POP-5891, lotado no PSF do distrito de Ramadinha, vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.241,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.848,00 |
Empenho nº 737724Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD..
EmpenhadoR$ 1.848,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.848,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/12/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.764,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.764,50 |
Empenho nº 736524Empenhado
Aquisição de peças, destinado ao veiculo Volkswagen de Placa: PFI-1D58, lotado na Iluminação Publica, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.764,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.764,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/12/2024 | FRANCISCO LEANDRO LESSA SOARES | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 |
Empenho nº 729724Empenhado
Tocata no Dia do Evangelho (Lei nº 286/2014), no dia 20/12/2024, inicio as 19 horas e termino 1 hora da manhã do dia 21/12/24.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.160,00
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Exibindo 31 a 40 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.