Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 26.970,00 | R$ 0,00 | R$ 26.970,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.970,00 |
Empenho nº 113723Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com o pessoal, lotados no Setor da Procuradoria Geral vinculados as unidades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 26.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.970,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 75.906,00 | R$ 0,00 | R$ 75.906,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.906,00 |
Empenho nº 113423Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 75.906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.906,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.906,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.760,00 | R$ 0,00 | R$ 35.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.760,00 |
Empenho nº 113323Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Janeiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 50.454,00 | R$ 0,00 | R$ 50.454,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.454,00 |
Empenho nº 113223Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 50.454,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.454,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.454,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 104.310,00 | R$ 0,00 | R$ 104.310,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 104.310,00 |
Empenho nº 113123Liquidado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 104.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 104.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 5.642,00 | R$ 0,00 | R$ 5.642,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.642,00 |
Empenho nº 113023Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Técnico de Enfermagem quando em serviços de plantões, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 5.642,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.642,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.642,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 11.914,50 | R$ 0,00 | R$ 11.914,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.914,50 |
Empenho nº 112923Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Enfermeiros quando em serviços de plantões, no enfrentamento, combate e prevenção ao CORONAVIRUS (COVID-19), vinculado as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 11.914,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.914,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.914,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 4.394,00 | R$ 0,00 | R$ 4.394,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.394,00 |
Empenho nº 112823Liquidado
Serviços técnicos profissionais especializados, como Enfermeiros quando em serviços de plantões, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, no mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.394,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.394,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.394,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 9.853,00 | R$ 0,00 | R$ 9.853,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.853,00 |
Empenho nº 112623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 9.853,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.853,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.853,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 37.477,00 | R$ 0,00 | R$ 37.477,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.477,00 |
Empenho nº 112523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 37.477,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.477,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.477,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4391 a 4400 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.