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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 |
Empenho nº 82623Liquidado
Licença de uso (Locação) de Software e Sistemas de Informática, destinado as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Durante o 1º(PRIMEIRO) Bimestre do ano de 2023. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 05.05/2022-PP.
EmpenhadoR$ 11.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 361,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 361,00 |
Empenho nº 81923Liquidado
Emissão de Certificado Digital, destinado ao prefeito municipal o sr. Alexandre Felix Dutra, vinculado ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 361,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.299,97 | R$ 0,00 | R$ 4.299,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.299,97 |
Empenho nº 81823Liquidado
PGTO DE TARIFA EXTRA (OGU LEGADO) PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037812-17 CONVENIO Nº 843623 DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CE.
EmpenhadoR$ 4.299,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.299,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.299,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 11.949,69 | R$ 0,00 | R$ 11.949,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.949,69 |
Empenho nº 81723Liquidado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Janeiro do ano de 2023. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 11.949,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.949,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.949,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Empenho nº 81623Liquidado
Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral, deste Município, durante o exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | ANTONIO RICARDO EVAGELISTA DA SILVA-ME | R$ 1.018,50 | R$ 0,00 | R$ 1.018,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.018,50 |
Empenho nº 81523Liquidado
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.018,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.018,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.018,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | OI S.A. - | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 81223Liquidado
Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho de nº 3633-1088, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | OI S.A. - | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 81123Liquidado
Pagamento de tarifas telefônicas do Aparelho do nº3633-1214, lotado nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2023 | OI S.A. - | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 81023Liquidado
Pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | OI S.A. - | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 80923Liquidado
Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4341 a 4350 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.